| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 5352 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOMADA - | 9,50 | 9,50 |
| 7.00 | 7MTS DE FIO 2,5MM - | 4,50 | 31,50 |
| 1.00 | TOMADA SISTEMA X - | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | FIO 1,5MM - | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | TOMADA - 7MTS DE FIO 2,5MM - TOMADA SISTEMA X - FIO 1,5MM - | 60,50 | ||
| 09/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37354564; | 60,50 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 60,50 | ||
| TOTAL | 60,50 | 60,50 | 60,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
