Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5352 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA - |
9,50 |
9,50 |
| 7.00 |
7MTS DE FIO 2,5MM - |
4,50 |
31,50 |
| 1.00 |
TOMADA SISTEMA X - |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FIO 1,5MM - |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
TOMADA - 7MTS DE FIO 2,5MM - TOMADA SISTEMA X - FIO 1,5MM - |
60,50 |
|
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| 09/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37354564; |
|
60,50 |
|
| 10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
60,50 |
| TOTAL |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
