| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.54 | Contratação de empresa para fins de prestação de serviços de vigia junto ao Complexo Administrativo, abrangendo o Centro Administrativo Municipal, o Parque de Máquinas, o Prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, e o Prédio do Almoxarifado e Garagens da SMECD, em todos os dias da semana, no horário das 17:00h às 08:00h do dia seguinte, e nos sábados, domingos, e feriados, os serviços deverão ser prestados durante as 24 horas do dia. | 6.723,02 | 3.630,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | Contratação de empresa para fins de prestação de serviços de vigia junto ao Complexo Administrativo, abrangendo o Centro Administrativo Municipal, o Parque de Máquinas, o Prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, e o Prédio do Almoxarifado e Garagens da SMECD, em todos os dias da semana, no horário das 17:00h às 08:00h do dia seguinte, e nos sábados, domingos, e feriados, os serviços deverão ser prestados durante as 24 horas do dia. | 3.630,53 | ||
| 09/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 401; | 3.630,53 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5359/2021 VIGILANCIA MORMACENSE LTDA - 75 | 2.655,69 | ||
| 10/11/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5359/2021 | 134,46 | ||
| 10/11/2021 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5359/2021 | 739,53 | ||
| 10/11/2021 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5359/2021 | 100,85 | ||
| TOTAL | 3.630,53 | 3.630,53 | 3.630,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2021 | 134,46 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 10/11/2021 | 739,53 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/11/2021 | 100,85 | Lançada | |
| TOTAL | 974,84 |
