| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - | 2.859,00 | 2.859,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - | 2.859,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1743; | 2.859,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2021 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 | 2.859,00 | ||
| TOTAL | 2.859,00 | 2.859,00 | 2.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
