Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - |
2.859,00 |
2.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - |
2.859,00 |
|
|
| 16/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1743; |
|
2.859,00 |
|
| 16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2021
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 |
|
|
2.859,00 |
| TOTAL |
2.859,00 |
2.859,00 |
2.859,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
