Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - |
2.859,00 |
2.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO USB POSSE GODOY , USB AGUA BRANCA , UBS CENTRAL, UBS SANTO ANTONIO,UBS SÃO MIGUEL - |
2.859,00 |
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16/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1743; |
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2.859,00 |
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16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2021
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 |
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2.859,00 |
TOTAL |
2.859,00 |
2.859,00 |
2.859,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.