Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 14/11/21 |
166,40 |
166,40 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF 14/11/21 |
166,40 |
166,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 14/11/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF 14/11/21 |
332,80 |
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09/11/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 REF 14/11/21
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 REF 14/11/21
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|
332,80 |
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10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2021
OI SA - 267 |
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332,80 |
TOTAL |
332,80 |
332,80 |
332,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.