Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Médicos de Clínica Geral, 40 horas semanais. |
20.500,00 |
20.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
Serviços Médicos de Clínica Geral, 40 horas semanais. |
20.500,00 |
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| 09/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/286; |
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20.500,00 |
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| 10/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2021
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA - 6018 |
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20.090,00 |
| 10/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5374/2021 |
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410,00 |
| TOTAL |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/11/2021 |
410,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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410,00 |
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