Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5377 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ MES 10/21 |
2.498,38 |
2.498,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ MES 10/21 |
2.498,38 |
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| 09/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 286; |
|
2.498,38 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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2.498,38 |
| TOTAL |
2.498,38 |
2.498,38 |
2.498,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
