Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA MARAUCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5379 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALVULA DE TRIPLA AÇÃO -
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
VALVULA DE TRIPLA AÇÃO -
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 |
200,00 |
|
|
18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/618; |
|
200,00 |
|
25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2021
MECANICA MARAUCHA - 5545 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.