| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA MARAUCHA |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA DE TRIPLA AÇÃO - Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | VALVULA DE TRIPLA AÇÃO - Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137 | 200,00 | ||
| 18/11/2021 | Conforme DANFE Nº 2/618; | 200,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2021 MECANICA MARAUCHA - 5545 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
