Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SWITCH QOS 24 PORTAS |
413,00 |
413,00 |
1.00 |
NOBREAAK INTELBRAS 600 VA |
430,00 |
430,00 |
1.00 |
CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA
Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR |
29,50 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
SWITCH QOS 24 PORTAS NOBREAAK INTELBRAS 600 VA CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA
Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR |
872,50 |
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04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32895738; 890/32895669; |
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872,50 |
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08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 538/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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872,50 |
TOTAL |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.