Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH QOS 24 PORTAS |
413,00 |
413,00 |
| 1.00 |
NOBREAAK INTELBRAS 600 VA |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA
Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR |
29,50 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
SWITCH QOS 24 PORTAS NOBREAAK INTELBRAS 600 VA CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA
Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR |
872,50 |
|
|
| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32895738; 890/32895669; |
|
872,50 |
|
| 08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 538/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
872,50 |
| TOTAL |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
