| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH QOS 24 PORTAS | 413,00 | 413,00 |
| 1.00 | NOBREAAK INTELBRAS 600 VA | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR | 29,50 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SWITCH QOS 24 PORTAS NOBREAAK INTELBRAS 600 VA CABO APC 2,5METROS FIBRA OPTICA Finalidade: REF CAMERAS VIGILANCIA BRIGADA MILITAR | 872,50 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32895738; 890/32895669; | 872,50 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 538/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 872,50 | ||
| TOTAL | 872,50 | 872,50 | 872,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
