Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG -
110,00
220,00
1.00
NESCAFE TRADIÇÃO 230G -
14,99
14,99
1.00
CAFE FRITZ E FRIDA 200GR -
10,90
10,90
1.00
CHA MELISSA C/FLOR LARANJEIRA C/10UN -
7,98
7,98
4.00
SACO GELADINHO C/95 -
2,99
11,96
1.00
CHA MISTO DE CIDREIRA LIMÃO E GENGIBRE C/10UN -
7,99
7,99
1.00
CHA FRITZ E FRIDA FUNCHO 18G -
2,75
2,75
1.00
AÇUCAR FELICIDADE CRISTAL 5KG -
16,50
16,50
1.00
CHA DE MARACUJA C/10SACHES NOBEL -
2,25
2,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2021
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG - NESCAFE TRADIÇÃO 230G - CAFE FRITZ E FRIDA 200GR - CHA MELISSA C/FLOR LARANJEIRA C/10UN - SACO GELADINHO C/95 - CHA MISTO DE CIDREIRA LIMÃO E GENGIBRE C/10UN - CHA FRITZ E FRIDA FUNCHO 18G - AÇUCAR FELICIDADE CRISTAL 5KG - CHA DE MARACUJA C/10SACHES NOBEL -
295,32
08/11/2021
Conforme DANFE Nº 1/228;
295,32
10/11/2021
Pagamento de Empenho 5382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,32
TOTAL
295,32
295,32
295,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
