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Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5389	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA OXIGENIO - SCANIA 113	40,00	40,00
1.00	MÃO DE OBRA CONCERTO CONEXÃO AR - CARGO PLACA IXB-7716	70,00	70,00
1.00	MÃO DE OBRA TURBINA - RETRO RANDON	70,00	70,00
0.50	MÃO DE OBRA PENSAGEM - RETRO RANDON	70,00	35,00
1.00	CORTE DE PLASMA - RETRO RANDON	30,00	30,00
0.50	MÃO DE OBRA PRESNSAGEM - RETRO RANDON Finalidade: SCANIA 113/ CARGO PLACA IXB-7716/ RETRO RANDON	70,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	SOLDA OXIGENIO - SCANIA 113 MÃO DE OBRA CONCERTO CONEXÃO AR - CARGO PLACA IXB-7716 MÃO DE OBRA TURBINA - RETRO RANDON MÃO DE OBRA PENSAGEM - RETRO RANDON CORTE DE PLASMA - RETRO RANDON MÃO DE OBRA PRESNSAGEM - RETRO RANDON Finalidade: SCANIA 113/ CARGO PLACA IXB-7716/ RETRO RANDON	280,00
10/11/2021	Conforme DANFE Nº T-1/8444; T-1/8446; T-1/8445; T-1/8443;		280,00
12/11/2021	Pagamento de Empenho 5389/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00