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Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5394	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MÃO DE OBRA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - UNO PLACA IXW-0G97	70,00	210,00
9.00	MÃO DE OBRA CAIXA DE DIREÇÃO - UNO PLACA IXW-0G97	70,00	630,00
6.00	MDO MONTAGEM ALTERNADOR - DUCATO PLACA ITP-6700 Finalidade: UNO PLACA IXW-0G97/DUCATO PLACA ITP-6700	70,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	MÃO DE OBRA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - UNO PLACA IXW-0G97 MÃO DE OBRA CAIXA DE DIREÇÃO - UNO PLACA IXW-0G97 MDO MONTAGEM ALTERNADOR - DUCATO PLACA ITP-6700 Finalidade: UNO PLACA IXW-0G97/DUCATO PLACA ITP-6700	1.260,00
16/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8457; T-1/8456;		1.260,00
16/11/2021	Pagamento de Empenho 5394/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00