Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MDO POLIA ALTERNADOR - MICRO PLACA IMX-0137 |
75,00 |
112,50 |
1.00 |
SOLDA COXIM MOTOR - CELLER IXG-2730 |
50,00 |
50,00 |
6.00 |
MDO SUSPENSÃO - CELLER IXG-2730
Finalidade: MICRO PLACA IMX-0137/ CELLER IXG-2730 |
70,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
MDO POLIA ALTERNADOR - MICRO PLACA IMX-0137 SOLDA COXIM MOTOR - CELLER IXG-2730 MDO SUSPENSÃO - CELLER IXG-2730
Finalidade: MICRO PLACA IMX-0137/ CELLER IXG-2730 |
582,50 |
|
|
18/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8455; T-1/8452; |
|
582,50 |
|
18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5399/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
112,50 |
18/11/2021 |
REF EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
|
-470,00 |
|
18/11/2021 |
REF EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-470,00 |
|
|
TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.