Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5405 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARGAS DE PEDRA DIA 22/10 VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 |
18,00 |
54,00 |
2.00 |
CARGAS DE PEDRAS DIA 19 E 20/10 VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 |
31,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
CARGAS DE PEDRA DIA 22/10 VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 CARGAS DE PEDRAS DIA 19 E 20/10 VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 |
116,00 |
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10/11/2021 |
CARGAS DE PEDRA DIA 22/10 VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716
CARGAS DE PEDRAS DIA 19 E 20/10 VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145
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116,00 |
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12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2021
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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116,00 |
TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.