Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5406 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FR AD MASTERFRAL CONFORT G C/30UN - |
45,90 |
91,80 |
8.00 |
FR AD MASTERFRAL CONFORT M C/30UN - |
45,90 |
367,20 |
38.00 |
FR AD MASTERFRAL CONFORT XG C/26UN - |
45,90 |
1.744,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
FR AD MASTERFRAL CONFORT G C/30UN - FR AD MASTERFRAL CONFORT M C/30UN - FR AD MASTERFRAL CONFORT XG C/26UN - |
2.203,20 |
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16/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1391; |
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2.203,20 |
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16/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2021
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.203,20 |
TOTAL |
2.203,20 |
2.203,20 |
2.203,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.