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Exercício: 2021
Nome do Credor: CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	541	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MENORES ABRIGADOS CFE DECISÃO JUDICIAL	1.100,00	1.100,00
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGO DE MENORES , SENDO EQUIVALENTE A 18 DIAS, REF MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS	659,88	659,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MENORES ABRIGADOS CFE DECISÃO JUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGO DE MENORES , SENDO EQUIVALENTE A 18 DIAS, REF MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS	1.759,88
04/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MENORES ABRIGADOS CFE DECISÃO JUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGO DE MENORES , SENDO EQUIVALENTE A 18 DIAS, REF MENOR THAUANE VIEIRA DOS SANTOS		1.759,88
08/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2021 CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA - 6955			1.531,09
08/02/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 541/2021			35,20
08/02/2021	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 541/2021			193,59
TOTAL		1.759,88	1.759,88	1.759,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/02/2021	35,20		Lançada
INSS serviços de terceiros	08/02/2021	193,59		Lançada
TOTAL		228,79