Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 124.11 |
DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ |
4,20 |
521,14 |
| 247.97 |
DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ |
4,51 |
1.119,35 |
| 50.02 |
DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ |
4,79 |
239,80 |
| 1.00 |
EALION OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L - |
34,90 |
34,90 |
| 94.01 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 01 |
4,51 |
424,34 |
| 65.95 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 01 |
4,79 |
316,16 |
| 155.96 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 |
4,51 |
704,00 |
| 48.13 |
DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02
Finalidade: TRATOR TL 952 PQ/ JOHN DEERE 01/ JOHN DEERE 02 |
4,79 |
230,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ DIESEL S500 COMUM - TRATOR TL 952 PQ EALION OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L - DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02 DIESEL S500 COMUM - JOHN DEERE 02
Finalidade: TRATOR TL 952 PQ/ JOHN DEERE 01/ JOHN DEERE 02 |
3.590,41 |
|
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| 18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 221/123; 221/122; 220/239; 220/261; 220/276; |
|
3.590,41 |
|
| 18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.590,41 |
| TOTAL |
3.590,41 |
3.590,41 |
3.590,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
