Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5422 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de Oficina Terapêutica para Grupos da Secxretaria Municipal da Saúde com carga horária semanal de 20horas. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
Serviços de Oficina Terapêutica para Grupos da Secxretaria Municipal da Saúde com carga horária semanal de 20horas. |
1.700,00 |
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|
| 19/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/02; |
|
1.700,00 |
|
| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5422/2021
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
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|
1.666,00 |
| 19/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5422/2021 |
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34,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/11/2021 |
34,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,00 |
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