Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5426
Data de lançamento:
10/11/2021
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO PSF POSSE GODOY -
420,00
420,00
1.00
CONSERTO DE EQUIPO E APARELHO PROFILAXIA PSF AGUA BRANCA -
435,00
435,00
1.00
CONSERTO APARELHO PROFILAXIA SEDE -
430,00
430,00
1.00
CHAMADO TECNICO TROCA MANGUEIRA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SEDE -
560,00
560,00
1.00
CONSERTO AUTOCLAVE 21LITROS -
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2021
REVISÃO PSF POSSE GODOY - CONSERTO DE EQUIPO E APARELHO PROFILAXIA PSF AGUA BRANCA - CONSERTO APARELHO PROFILAXIA SEDE - CHAMADO TECNICO TROCA MANGUEIRA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SEDE - CONSERTO AUTOCLAVE 21LITROS -
2.425,00
19/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº e/202118;
2.425,00
19/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2021
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715
2.425,00
TOTAL
2.425,00
2.425,00
2.425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
