Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - |
10,25 |
41,00 |
2.00 |
AÇUCAR 5KG - |
20,50 |
41,00 |
4.00 |
DV FRESH LARANJA - |
4,49 |
17,96 |
5.00 |
OVOS - |
7,25 |
36,25 |
4.00 |
ERVILHA - |
2,49 |
9,96 |
5.00 |
MILHO VERDE - |
4,19 |
20,95 |
1.00 |
MAIONESE - |
5,69 |
5,69 |
3.00 |
GELATINA - |
11,49 |
34,47 |
23.24 |
CACETINHO - |
10,90 |
253,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2021 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - AÇUCAR 5KG - DV FRESH LARANJA - OVOS - ERVILHA - MILHO VERDE - MAIONESE - GELATINA - CACETINHO - |
460,60 |
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19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37467786; |
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460,60 |
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19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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460,60 |
TOTAL |
460,60 |
460,60 |
460,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.