Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - |
10,25 |
41,00 |
| 2.00 |
AÇUCAR 5KG - |
20,50 |
41,00 |
| 4.00 |
DV FRESH LARANJA - |
4,49 |
17,96 |
| 5.00 |
OVOS - |
7,25 |
36,25 |
| 4.00 |
ERVILHA - |
2,49 |
9,96 |
| 5.00 |
MILHO VERDE - |
4,19 |
20,95 |
| 1.00 |
MAIONESE - |
5,69 |
5,69 |
| 3.00 |
GELATINA - |
11,49 |
34,47 |
| 23.24 |
CACETINHO - |
10,90 |
253,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2021 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - AÇUCAR 5KG - DV FRESH LARANJA - OVOS - ERVILHA - MILHO VERDE - MAIONESE - GELATINA - CACETINHO - |
460,60 |
|
|
| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37467786; |
|
460,60 |
|
| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
460,60 |
| TOTAL |
460,60 |
460,60 |
460,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
