Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAFE NESCAFE 230G - |
14,79 |
44,37 |
| 1.00 |
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G - |
8,39 |
8,39 |
| 4.00 |
DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - |
4,59 |
18,36 |
| 10.00 |
REFRESCO TRINK - |
0,89 |
8,90 |
| 3.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - |
10,25 |
30,75 |
| 6.00 |
MASSA ORQUIDEA - |
3,20 |
19,20 |
| 3.00 |
SAL - |
1,40 |
4,20 |
| 4.00 |
FEIJÃO PRETO - |
9,99 |
39,96 |
| 2.00 |
FARINHA DE MILHO - |
3,49 |
6,98 |
| 2.00 |
ARROZ DO VALE 5KG - |
29,90 |
59,80 |
| 2.00 |
AÇUCAR 5KG - |
20,50 |
41,00 |
| 2.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG - |
18,90 |
37,80 |
| 1.00 |
GAS - |
109,90 |
109,90 |
| 2.45 |
PRESUNTO - |
29,90 |
73,25 |
| 3.99 |
QUEIJO - |
39,90 |
159,00 |
| 5.97 |
CARNE BOVINA - |
35,90 |
214,25 |
| 7.08 |
LOMBO BOVINO -
Finalidade: LAR TRANSITORIO |
25,90 |
183,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2021 |
CAFE NESCAFE 230G - EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G - DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - REFRESCO TRINK - OLEO DE SOJA PRIMOR - MASSA ORQUIDEA - SAL - FEIJÃO PRETO - FARINHA DE MILHO - ARROZ DO VALE 5KG - AÇUCAR 5KG - FARINHA DE TRIGO 5KG - GAS - PRESUNTO - QUEIJO - CARNE BOVINA - LOMBO BOVINO -
Finalidade: LAR TRANSITORIO |
1.059,59 |
|
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| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37452544; |
|
1.059,59 |
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| 19/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5433/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.059,59 |
| TOTAL |
1.059,59 |
1.059,59 |
1.059,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
