| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFE NESCAFE 230G - | 14,79 | 44,37 |
| 1.00 | EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G - | 8,39 | 8,39 |
| 4.00 | DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - | 4,59 | 18,36 |
| 10.00 | REFRESCO TRINK - | 0,89 | 8,90 |
| 3.00 | OLEO DE SOJA PRIMOR - | 10,25 | 30,75 |
| 6.00 | MASSA ORQUIDEA - | 3,20 | 19,20 |
| 3.00 | SAL - | 1,40 | 4,20 |
| 4.00 | FEIJÃO PRETO - | 9,99 | 39,96 |
| 2.00 | FARINHA DE MILHO - | 3,49 | 6,98 |
| 2.00 | ARROZ DO VALE 5KG - | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | AÇUCAR 5KG - | 20,50 | 41,00 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG - | 18,90 | 37,80 |
| 1.00 | GAS - | 109,90 | 109,90 |
| 2.45 | PRESUNTO - | 29,90 | 73,25 |
| 3.99 | QUEIJO - | 39,90 | 159,00 |
| 5.97 | CARNE BOVINA - | 35,90 | 214,25 |
| 7.08 | LOMBO BOVINO - Finalidade: LAR TRANSITORIO | 25,90 | 183,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | CAFE NESCAFE 230G - EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G - DOCE DE FRUTAS KASPARY 400G - REFRESCO TRINK - OLEO DE SOJA PRIMOR - MASSA ORQUIDEA - SAL - FEIJÃO PRETO - FARINHA DE MILHO - ARROZ DO VALE 5KG - AÇUCAR 5KG - FARINHA DE TRIGO 5KG - GAS - PRESUNTO - QUEIJO - CARNE BOVINA - LOMBO BOVINO - Finalidade: LAR TRANSITORIO | 1.059,59 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37452544; | 1.059,59 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 5433/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.059,59 | ||
| TOTAL | 1.059,59 | 1.059,59 | 1.059,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
