Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5437 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASSOURAS GARI C/CABO ROMA - |
23,00 |
46,00 |
| 12.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM - |
4,85 |
58,20 |
| 22.00 |
LUVA SOL 25MM TIGRE - |
1,40 |
30,80 |
| 12.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - |
9,00 |
108,00 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA AUTOM CX DAGUA 1,2M SOPRANA - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO - |
24,50 |
24,50 |
| 2.00 |
CANO ESGOTOO 10MM - |
18,20 |
36,40 |
| 2.00 |
JOELHO ESG 90 100MM - |
7,85 |
15,70 |
| 1.00 |
LUVA ESG 100MM - |
6,90 |
6,90 |
| 24.00 |
CIMENTO 50KG - |
39,90 |
957,60 |
| 5.50 |
AREIA - |
145,00 |
797,50 |
| 2.50 |
BRITA - |
90,00 |
225,00 |
| 2.00 |
PREGO 18X30KG GERDAU - |
24,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PREGO 19X39XKG GERDAU - |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
FERRO 8MM 12MT - |
59,50 |
119,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 GERDAU - |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 GERDAU - |
22,00 |
44,00 |
| 4.00 |
GANCHO C/ROSCA 10MM - |
0,70 |
2,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2021 |
VASSOURAS GARI C/CABO ROMA - CANO SOLDAVEL 25MM - LUVA SOL 25MM TIGRE - ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - CHAVE BOIA AUTOM CX DAGUA 1,2M SOPRANA - DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO - CANO ESGOTOO 10MM - JOELHO ESG 90 100MM - LUVA ESG 100MM - CIMENTO 50KG - AREIA - BRITA - PREGO 18X30KG GERDAU - PREGO 19X39XKG GERDAU - FERRO 8MM 12MT - PREGO 18X30 GERDAU - PREGO 17X27 GERDAU - BUCHA PLASTICA 10MM - GANCHO C/ROSCA 10MM - |
2.614,80 |
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| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1105; 1/1109; 1/1108; 1/1106; |
|
2.614,80 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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2.614,80 |
| TOTAL |
2.614,80 |
2.614,80 |
2.614,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
