Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5447 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
47.88 |
GASOLINA COMUM - |
5,92 |
283,45 |
17.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,92 |
100,64 |
40.36 |
GASOLINA COMUM - |
5,99 |
241,76 |
28.02 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER/ |
6,18 |
173,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER/ |
799,01 |
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17/11/2021 |
NOTA FISCAL EM DUPLICIDADE |
-173,16 |
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18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/206913; 1/207024; 1/207497; |
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625,85 |
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19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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625,85 |
TOTAL |
625,85 |
625,85 |
625,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.