Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5447 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.88 |
GASOLINA COMUM - |
5,92 |
283,45 |
| 17.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,92 |
100,64 |
| 40.36 |
GASOLINA COMUM - |
5,99 |
241,76 |
| 28.02 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER/ |
6,18 |
173,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER/ |
799,01 |
|
|
| 17/11/2021 |
NOTA FISCAL EM DUPLICIDADE |
-173,16 |
|
|
| 18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/206913; 1/207024; 1/207497; |
|
625,85 |
|
| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
625,85 |
| TOTAL |
625,85 |
625,85 |
625,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
