| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS ME |
| Número do empenho: | 5448 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PTOTEGER O CARTÃO DO SUS - | 6,45 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PTOTEGER O CARTÃO DO SUS - | 1.290,00 | ||
| 23/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/684; | 1.290,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2021 CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS ME - 6436 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
