| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGENDA ESP CD 96F PLANNER BLACK - | 27,99 | 27,99 |
| 2.70 | AGENDA ESP PLANEER GOOD VIBES TILIBRA - | 44,99 | 121,48 |
| 1.00 | AGENDA COST TORINO M5 TILIBRA - | 26,99 | 26,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | AGENDA ESP CD 96F PLANNER BLACK - AGENDA ESP PLANEER GOOD VIBES TILIBRA - AGENDA COST TORINO M5 TILIBRA - | 176,46 | ||
| 12/11/2021 | TROCAR DOTAÇÃO | -176,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
