Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGENDA ESP CD 96F PLANNER BLACK - |
27,99 |
27,99 |
| 2.70 |
AGENDA ESP PLANEER GOOD VIBES TILIBRA - |
44,99 |
121,48 |
| 1.00 |
AGENDA COST TORINO M5 TILIBRA - |
26,99 |
26,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
AGENDA ESP CD 96F PLANNER BLACK - AGENDA ESP PLANEER GOOD VIBES TILIBRA - AGENDA COST TORINO M5 TILIBRA - |
176,46 |
|
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| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11827; |
|
176,46 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2021
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 |
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|
176,46 |
| TOTAL |
176,46 |
176,46 |
176,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
