| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE JANEIRO DE 2021 | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE JANEIRO DE 2021 | 750,00 | ||
| 04/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE JANEIRO DE 2021 | 750,00 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 547/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
