Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANTA R1 - |
22,90 |
22,90 |
| 1.00 |
ARGOLA PLASTICA - |
2,00 |
2,00 |
| 20.00 |
GANCHOS FIVELA E ARGOLAS - |
2,50 |
50,00 |
| 1.00 |
FELTRO LISO - |
14,90 |
14,90 |
| 2.00 |
LINHA BORDAR - |
13,90 |
27,80 |
| 10.00 |
ELASTICO - |
1,50 |
15,00 |
| 5.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO - |
29,90 |
149,50 |
| 200.00 |
FITA DE CETIM N0 E N1 - |
0,30 |
60,00 |
| 480.00 |
ALFINETE DE SEGURANÇA - |
0,20 |
96,00 |
| 230.00 |
GANCHOS FIVELA E ARGOLA - |
2,50 |
575,00 |
| 4.00 |
LINHA POLIESTER - |
5,50 |
22,00 |
| 30.00 |
PEDRARIAS - |
2,00 |
60,00 |
| 230.00 |
VIES LARGO - |
0,90 |
207,00 |
| 5.00 |
ELASTICO - |
9,90 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
MANTA R1 - ARGOLA PLASTICA - GANCHOS FIVELA E ARGOLAS - ELASTICO - FELTRO LISO - LINHA BORDAR - ELASTICO - TECIDO 100% ALGODÃO - FITA DE CETIM N0 E N1 - ALFINETE DE SEGURANÇA - GANCHOS FIVELA E ARGOLA - LINHA POLIESTER - PEDRARIAS - VIES LARGO - ELASTICO - |
1.352,40 |
|
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| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/146; |
|
1.352,40 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2021
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
1.352,40 |
| TOTAL |
1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
