Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
17/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
LAMPADAS LED BLBO 30W - |
39,00 |
819,00 |
21.00 |
SUPORTE PAFLON - |
8,00 |
168,00 |
1.00 |
REFLETOR DE LED 50W - |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2021 |
LAMPADAS LED BLBO 30W - SUPORTE PAFLON - REFLETOR DE LED 50W - |
1.127,00 |
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19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37562428; |
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1.127,00 |
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19/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.127,00 |
TOTAL |
1.127,00 |
1.127,00 |
1.127,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.