| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | LAMPADAS LED BLBO 30W - | 39,00 | 819,00 |
| 21.00 | SUPORTE PAFLON - | 8,00 | 168,00 |
| 1.00 | REFLETOR DE LED 50W - | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | LAMPADAS LED BLBO 30W - SUPORTE PAFLON - REFLETOR DE LED 50W - | 1.127,00 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37562428; | 1.127,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 5476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,00 | ||
| TOTAL | 1.127,00 | 1.127,00 | 1.127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
