| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LISIANE SOUZA DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESTOPAS E RETALHOS - | 5,50 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | ESTOPAS E RETALHOS - | 55,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37559835; | 55,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2021 LISIANE SOUZA DOS PASSOS - 7177 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
