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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5482 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 LIQUIDO DE FREIO 500ML - 30,85 15,42
1.00 BUCHA EIXO TRAS VW - 221,00 221,00
2.00 BUCHA BAND SUSPENSÃO DIANT/ DIANT - 175,00 350,00
1.00 PALHETA DIANTEIRA AEROFIT - 47,05 47,05
1.00 COXIM CAMBIO FIAT STRADA - 161,09 161,08
1.00 PARAF SEXT 1,25 8.8 RP 10X100 - 7,00 7,00
2.00 BUCHA DE BANDEJA DIANT PARTE TRAS - 175,00 350,00
0.50 MAXON OLEO SEMISINTETICO PREMIUM 15W40 1L - Finalidade: VEICULO CELLER 33,00 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 LIQUIDO DE FREIO 500ML - BUCHA EIXO TRAS VW - BUCHA BAND SUSPENSÃO DIANT/ DIANT - PALHETA DIANTEIRA AEROFIT - COXIM CAMBIO FIAT STRADA - PARAF SEXT 1,25 8.8 RP 10X100 - BUCHA DE BANDEJA DIANT PARTE TRAS - MAXON OLEO SEMISINTETICO PREMIUM 15W40 1L - Finalidade: VEICULO CELLER 1.168,05
18/11/2021 Conforme DANFE Nº 0/3842; 1.168,05
18/11/2021 Pagamento de Empenho 5482/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.168,05
TOTAL 1.168,05 1.168,05 1.168,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.