Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A TRANSPORTE DE URGENCIA EM UTI MOVEL - |
2.040,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
REFERENTE A TRANSPORTE DE URGENCIA EM UTI MOVEL - |
2.040,00 |
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25/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54524; |
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2.040,00 |
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25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2021
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 |
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2.040,00 |
TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.