Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI BARBOSA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5494 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROJETO SOCIAL BRIGADA MIRIM MES OUT/21 - |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROJETO SOCIAL BRIGADA MIRIM MES OUT/21 - |
1.500,00 |
|
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| 25/11/2021 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROJETO SOCIAL BRIGADA MIRIM MES OUT/21 -
|
|
1.500,00 |
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| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2021
SIDNEI BARBOSA DE SOUZA - 7457 |
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1.305,00 |
| 30/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5494/2021 |
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30,00 |
| 30/11/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5494/2021 |
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165,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/11/2021 |
30,00 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
30/11/2021 |
165,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
195,00 |
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