Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA/COVID |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAIXAS SECRRETARIA DA SAUDE - |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
FAIXAS SECRRETARIA DA SAUDE - |
880,00 |
|
|
25/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37493725; |
|
880,00 |
|
25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2021
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 |
|
|
880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.