Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5505 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
BOMBONIERE DE VIDRO - |
4,90 |
196,00 |
18.00 |
JOGO DE XICARAS C/6 UNI 70ML - |
12,90 |
232,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
BOMBONIERE DE VIDRO - JOGO DE XICARAS C/6 UNI 70ML - |
428,20 |
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25/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/9456; |
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428,20 |
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30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2021
VLT BAZAR LTDA - 6263 |
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428,20 |
TOTAL |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.