| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DE MORMAÇO RS A MARCELINO RAMOS RS NAS DTAAS 10-11-12/12 , ONIBUS 42 LUGARES - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | REFERENTE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DE MORMAÇO RS A MARCELINO RAMOS RS NAS DTAAS 10-11-12/12 , ONIBUS 42 LUGARES - | 2.000,00 | ||
| 14/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/137; | 1.800,00 | ||
| 14/12/2021 | REF EMPENHADO A MAIOR | -200,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2021 AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
