Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DE MORMAÇO RS A MARCELINO RAMOS RS NAS DTAAS 10-11-12/12 , ONIBUS 42 LUGARES - |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
REFERENTE TRANSPORTE DE UMA VIAGEM DE MORMAÇO RS A MARCELINO RAMOS RS NAS DTAAS 10-11-12/12 , ONIBUS 42 LUGARES - |
2.000,00 |
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| 14/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/137; |
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1.800,00 |
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| 14/12/2021 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
-200,00 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2021
AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
