Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PIRULITO PARA ALGODÃO DOCE - |
9,90 |
39,60 |
1.00 |
EMBALAGENS DE PAPEL - |
42,25 |
42,25 |
1.00 |
PIRULITO - |
22,00 |
22,00 |
2.00 |
CORANTES - |
3,00 |
6,00 |
2.00 |
BALAS - |
11,00 |
22,00 |
1.00 |
BALA - |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
PIRULITO PARA ALGODÃO DOCE - EMBALAGENS DE PAPEL - PIRULITO - CORANTES - BALAS - BALA - |
143,85 |
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25/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37605272; |
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143,85 |
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30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2021
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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143,85 |
TOTAL |
143,85 |
143,85 |
143,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.