Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5519 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
QUEIJO - |
6,89 |
68,90 |
| 10.00 |
PRESUNTO - |
6,99 |
69,90 |
| 2.00 |
BALAS - |
13,49 |
26,98 |
| 2.00 |
PIRULITOS - |
10,90 |
21,80 |
| 10.00 |
PÃO - |
7,99 |
79,90 |
| 5.00 |
GRANOLA - |
14,90 |
74,50 |
| 5.00 |
IOGURTE - |
11,90 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
QUEIJO - PRESUNTO - BALAS - PIRULITOS - PÃO - GRANOLA - IOGURTE - |
401,48 |
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| 25/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4733; |
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401,48 |
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| 25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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401,48 |
| TOTAL |
401,48 |
401,48 |
401,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
