| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | QUEIJO - | 6,89 | 68,90 |
| 10.00 | PRESUNTO - | 6,99 | 69,90 |
| 2.00 | BALAS - | 13,49 | 26,98 |
| 2.00 | PIRULITOS - | 10,90 | 21,80 |
| 10.00 | PÃO - | 7,99 | 79,90 |
| 5.00 | GRANOLA - | 14,90 | 74,50 |
| 5.00 | IOGURTE - | 11,90 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | QUEIJO - PRESUNTO - BALAS - PIRULITOS - PÃO - GRANOLA - IOGURTE - | 401,48 | ||
| 25/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4733; | 401,48 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 401,48 | ||
| TOTAL | 401,48 | 401,48 | 401,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
