| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALGADOS - | 242,45 | 242,45 |
| 3.00 | SUCO - | 13,49 | 40,47 |
| 6.00 | REFRIGERANTE - | 7,99 | 47,94 |
| 5.00 | COPOS DESCARTAVEIS - | 6,99 | 34,95 |
| 12.05 | AGUA 500ML - | 1,66 | 20,00 |
| 4.00 | MAIONESE - | 5,99 | 23,96 |
| 6.00 | CAFE MELITA - | 9,75 | 58,50 |
| 5.00 | NATA - | 7,99 | 39,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | SALGADOS - SUCO - REFRIGERANTE - COPOS DESCARTAVEIS - AGUA 500ML - MAIONESE - CAFE MELITA - NATA - | 508,22 | ||
| 25/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4732; D-1/4734; | 508,22 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 508,22 | ||
| TOTAL | 508,22 | 508,22 | 508,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
