Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALGADOS - |
242,45 |
242,45 |
| 3.00 |
SUCO - |
13,49 |
40,47 |
| 6.00 |
REFRIGERANTE - |
7,99 |
47,94 |
| 5.00 |
COPOS DESCARTAVEIS - |
6,99 |
34,95 |
| 12.05 |
AGUA 500ML - |
1,66 |
20,00 |
| 4.00 |
MAIONESE - |
5,99 |
23,96 |
| 6.00 |
CAFE MELITA - |
9,75 |
58,50 |
| 5.00 |
NATA - |
7,99 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
SALGADOS - SUCO - REFRIGERANTE - COPOS DESCARTAVEIS - AGUA 500ML - MAIONESE - CAFE MELITA - NATA - |
508,22 |
|
|
| 25/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4732; D-1/4734; |
|
508,22 |
|
| 25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
508,22 |
| TOTAL |
508,22 |
508,22 |
508,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
