Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5533 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
RAIOS X INTRAORAL LRA+RF+CQ - |
800,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2021 |
RAIOS X INTRAORAL LRA+RF+CQ - |
2.400,00 |
|
|
05/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5546; |
|
2.400,00 |
|
06/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2021
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME - 5605 |
|
|
2.294,64 |
06/01/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5533/2021 |
|
|
105,36 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
06/01/2022 |
105,36 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
105,36 |
|
|