Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5533 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RAIOS X INTRAORAL LRA+RF+CQ - |
800,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
RAIOS X INTRAORAL LRA+RF+CQ - |
2.400,00 |
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| 05/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5546; |
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2.400,00 |
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| 06/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2021
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME - 5605 |
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2.294,64 |
| 06/01/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5533/2021 |
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105,36 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/01/2022 |
105,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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105,36 |
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