| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLEDSON DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOBOMBA SUBMERSA 2 HP 220V EM STO ANTONIO DO JACUI | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1.00 | MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5 HP 220V REF SÃO JOAO DOS DELAVI | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | MOTOBOMBA SUBMERSA 2 HP 220V EM STO ANTONIO DO JACUI MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5 HP 220V REF SÃO JOAO DOS DELAVI | 11.900,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33044442; 890/33044510; | 11.900,00 | ||
| 17/02/2021 | Pagamento de Empenho 554/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.900,00 | ||
| TOTAL | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
