Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLEDSON DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOBOMBA SUBMERSA 2 HP 220V EM STO ANTONIO DO JACUI |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 1.00 |
MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5 HP 220V REF SÃO JOAO DOS DELAVI |
5.700,00 |
5.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
MOTOBOMBA SUBMERSA 2 HP 220V EM STO ANTONIO DO JACUI MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5 HP 220V REF SÃO JOAO DOS DELAVI |
11.900,00 |
|
|
| 10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33044442; 890/33044510; |
|
11.900,00 |
|
| 17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 554/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.900,00 |
| TOTAL |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
