| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
| Número do empenho: | 5540 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1303/2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1303/2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 | 700,00 | ||
| 29/11/2021 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1303/2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/21 | 700,00 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 5540/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
