Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA FLORESTA COD 3085462693 OUT/21 VENC 20/12/21
50,78
50,78
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 OUT/21 VENC 20/12/21
119,88
119,88
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO CULTURAL GINASIO ESPORTE COD 3083122966 OUT/21 VENC 20/12/21
3.825,62
3.825,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LINHA FLORESTA COD 3085462693 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO CULTURAL GINASIO ESPORTE COD 3083122966 OUT/21 VENC 20/12/21
3.996,28
25/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/122604376; U/120843372; U/122561212;
3.996,28
30/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.996,28
TOTAL
3.996,28
3.996,28
3.996,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
