Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD 3085281757 OUT/21 VENC 20/12/21
145,04
145,04
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA/ CENTRO ADM COD 3083109944 OUT/21 VENC 20/12/21
791,25
791,25
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 OUT/21 VENC 20/12/21
714,51
714,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD 3085281757 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA/ CENTRO ADM COD 3083109944 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 OUT/21 VENC 20/12/21
1.650,80
25/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/120843729; U/122561211; U/122577223;
1.650,80
30/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.650,80
TOTAL
1.650,80
1.650,80
1.650,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
