Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SANITARIA MIGUEL COD 3085102137 OUT/21 VENC 20/12/21
118,67
118,67
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 OUT/21 VENC 20/12/21
1.606,51
1.606,51
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA COD 3083142830 OUT/21 VENC 20/12/21
119,88
119,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SANITARIA MIGUEL COD 3085102137 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 OUT/21 VENC 20/12/21 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA COD 3083142830 OUT/21 VENC 20/12/21
1.845,06
29/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/120843727; U/122561214; U/120843726;
1.845,06
30/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.845,06
TOTAL
1.845,06
1.845,06
1.845,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
