| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS COD 4001497358 OUT/21 VENC 08/12/21 | 281,70 | 281,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS COD 4001497358 OUT/21 VENC 08/12/21 | 281,70 | ||
| 29/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/152583319; | 281,70 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 281,70 | ||
| TOTAL | 281,70 | 281,70 | 281,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
