| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIA VOGL MUNIZ 02955824054 |
| Número do empenho: | 5563 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALGODÃO DOCE - | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | ALGODÃO DOCE - | 350,00 | ||
| 29/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4; | 350,00 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2021 JULIA VOGL MUNIZ 02955824054 - 7008 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
