Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-0706 REF NOV/21 VENC 14/12 | 27,90 | 27,90 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8405-6830 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-1504 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7509 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8418-8513 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8422-6990 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7504 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7420 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7510 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8422-6981 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7433 REF NOV/21 VENC 14/12 | 23,00 | 23,00 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7507 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7434 REF NOV/21 VENC 14/12 | 34,66 | 34,66 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
24/11/2021 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-0706 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8405-6830 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-1504 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7509 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8418-8513 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8422-6990 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7504 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7420 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7510 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8422-6981 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7433 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7507 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7434 REF NOV/21 VENC 14/12 | 432,16 | ||
29/11/2021 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-0706 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8405-6830 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-1504 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7509 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8418-8513 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8422-6990 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-7504 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8434-7420 REF NOV/21 VENC 14/12 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406-751 | 432,16 | ||
30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2021 OI MOVEL SA - 3371 | 432,16 | ||
TOTAL | 432,16 | 432,16 | 432,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |