Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica
Conta de Despesa:
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA COPREL SÃO LUIZ -
2.273,00
2.273,00
1.00
ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA 2 MEDIDORES SÃO JOSE -
2.388,67
2.388,67
25.00
CABO MULTIPLEX -
3,50
87,50
4.00
CONECTOR PIRCING -
9,80
39,20
3.00
ALÇAS -
3,50
10,50
2.00
ISOLADOR OLHAL -
8,00
16,00
1.00
ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA COPREL CEMITERIO -
2.273,00
2.273,00
1.00
ENTRADA DE ENERGIA 2 MEDIDORES NONOFASICA RGE NA LOCALIDADE DONA ELIBIA -
2.388,67
2.388,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2021
ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA COPREL SÃO LUIZ - ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA 2 MEDIDORES SÃO JOSE - CABO MULTIPLEX - CONECTOR PIRCING - ALÇAS - ISOLADOR OLHAL - ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA COPREL CEMITERIO - ENTRADA DE ENERGIA 2 MEDIDORES NONOFASICA RGE NA LOCALIDADE DONA ELIBIA -
9.476,54
30/11/2021
Conforme DANFE Nº 890/37783223;
9.476,54
30/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2021
PENA E PENA LTDA - 5652
9.476,54
TOTAL
9.476,54
9.476,54
9.476,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
