Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5589 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO - |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
MDO - |
380,00 |
|
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| 01/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2711; |
|
380,00 |
|
| 01/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20212711; |
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379,20 |
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| 01/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5589/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,20 |
| 01/12/2021 |
valor empenhado a maior |
|
-379,20 |
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| 01/12/2021 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,08 |
|
| 01/12/2021 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,72 |
|
| 01/12/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,80 |
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| TOTAL |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
