Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5590 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 MB - |
780,36 |
780,36 |
2.00 |
KIT PEÇAS DE FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR - |
400,09 |
800,17 |
1.00 |
ESTOPA - |
14,10 |
14,10 |
1.00 |
KIT HIGIENIZAÇÃO - SPRINTER 415/515 -
Finalidade: MERCEDES BENZ MICROONIBUS 515 SPRIN PLACA IYT-8053 |
259,26 |
259,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 MB - KIT PEÇAS DE FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, DIESEL E AR - ESTOPA - KIT HIGIENIZAÇÃO - SPRINTER 415/515 -
Finalidade: MERCEDES BENZ MICROONIBUS 515 SPRIN PLACA IYT-8053 |
1.853,89 |
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01/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/17198; |
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1.853,89 |
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01/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5590/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.853,89 |
TOTAL |
1.853,89 |
1.853,89 |
1.853,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.